邵阳县交警大队2017年部门预算说明

　　一、主要职能

　　根据《邵阳县公安局交通警察大队职能配置、内设机构人员编制》规定，邵阳县交警大队依法履行下列职能职责：

　　（1）贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序和法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

　　（2） 依法管理道路交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督管理。

（3） 指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和实施，影响交通安全道路的施工许可。

　　（4）负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理。

　　（5） 负责对全县机动车驾驶员的管理和审验，对摩托车、低速汽车驾驶员进行考试发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导、监督。

　　（6） 加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为。

　　（7）加强交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

　　（8）加强交通事故的现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

　　（9）负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。

　　（10）组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。

　　（11）抓好全县公安交警队伍建设

　　（12）负责全县公安交警部门经费管理，国有资产监督管理

　　（13）承办县委、县政府和市公安局交警支队及县公安局交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　 从预算单位构成看县公安局交通警察大队下设七个基层中队，其中队长、指导员均为副科级。大队内设的综合中队，中队长、交通违法处罚中心、车辆管理所、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、级领导职数18名，高配副科级职数6名。另核定正副股级职数15名。

　　三、部门收支概况

　　（一）2邵阳县交警大队2017年预算总收入是1416.81万元，其中：财政拨款收入1059.81万元，非税收入返回357万元。

　　邵阳县交警大队2017年支出预算1416.81万元，其中：一般公共服务支出支出91416.81万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　邵阳县交警大队2017年部门预算基本支出1416.81万元，主要用于以下几方面：工资福利支出660.83万元，占66%，比上年478.74增加182.09万元，主要原因是工资调整；商品和服务支出259.41万元，占26%，主要是公务用费234万元，工会经费10.16万元，福利费15.24万元，比上年252.4万元增加7.01万元，主要原因是增加差旅费预算；对个人和家庭补助的支出73.56元，占7%，比上年53.81万元增加19.75万元，生活补助支出1.56万元，主要是遗属费支出，与上年基本持平,专项经费66万元，主要原因是增加在职人员法定工作日之外加班补助45万元，在职执勤津贴21万元。

　　五、 三公 经费预算情况

　　一、公务接待费

　　2017年公务接待费预算为8.8万元，比上年持平

　　二、公务用车购置和运行费

　　2017年预算安排公务用车运行费90万元，严格按照《公务车改革制度》对原有部分车辆进行拍卖、报废处理，减少公务运行经费，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控 三公 经费。

　　六、政府性基金预算

　　邵阳县交警大队2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排各项收入支出。

　　七、国有资本经营预算

　　邵阳县交警大队2017年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　邵阳县交警大队2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计616.41元，比上年477.4元增加139.01万元，主要原因是，非税收入返回部分增加。

　　（二）政府采购情况

　　2017年邵阳县交警大队政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年，邵阳县公安局交警大队政法专项编制53人，实有在职人员79人，退休人员7人，聘用协警59人。全队执法执勤车辆18台，摩托车2台，清障车1台，共计21台。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2017年邵阳县交警大队整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、 三公 经费：纳入财政预算管理的 三公 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　邵阳县交警大队

　　2017年4月24日